LÚČ-DSS Šemša - zmluvy
Faktúra: 10
Číslo v CRZ*: |
10 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Mliečne výrobky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Andrej -Timko Ing. TA- TRANS, Štefánikova 714, Trebišov, IČO: 10792848 |
Hodnota faktúry: |
478,37 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
15.01.2020 |
Dátum zverejnenia: |
14.02.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
21.07.2022 08:04