LÚČ-DSS Šemša - zmluvy
Faktúra: 223
|
Číslo v CRZ*: |
223 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
faktúra SPP |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 BRATISLAVA, IČO: 35815256 |
|
Hodnota faktúry: |
-127,12 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.05.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
24.05.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
21.07.2022 08:04
