LÚČ-DSS Šemša - zmluvy
Faktúra: 177
|
Číslo v CRZ*: |
177 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
služby mobilného operátora O2 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: O2 Slovakia s.r.o., Eisteinova 24, BA, IČO: 47259116 |
|
Hodnota faktúry: |
209,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
18.04.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
24.04.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
21.07.2022 08:04
