LÚČ-DSS Šemša - zmluvy
Faktúra: 754
|
Číslo v CRZ*: |
754 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
stredný odber plynu 11/2022 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, BA, IČO: 35815256 |
|
Hodnota faktúry: |
-582,26 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
14.12.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.12.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
21.07.2022 08:04
