LÚČ-DSS Šemša - zmluvy
Faktúra: 479
|
Číslo v CRZ*: |
479 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
ovocie, zelenina |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, PP, IČO: 36472549 |
|
Hodnota faktúry: |
140,78 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.08.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.08.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
21.07.2022 08:04
