LÚČ-DSS Šemša - zmluvy
Faktúra: 779
Číslo v CRZ*: |
779 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
mlieko |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TA-Trans, M.R.Štefanika 713, Trebišov, IČO: 10792848 |
Hodnota faktúry: |
1 372,46 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
16.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
27.12.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
21.07.2022 08:04