LÚČ-DSS Šemša - zmluvy
Faktúra: 29
Číslo v CRZ*: |
29 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
chlieb,pečivo |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Damys, Šafariková 71,004801 Rožňava 1, IČO: 36210021 |
Hodnota faktúry: |
820,95 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
20.01.2022 |
Dátum zverejnenia: |
28.02.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
21.07.2022 08:04