LÚČ-DSS Šemša - zmluvy
Faktúra: 664
Číslo v CRZ*: |
664 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
tonery |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: REFLEX, Komenského 49,Košice, IČO: 32457243 |
Hodnota faktúry: |
390,36 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.11.2019 |
Dátum zverejnenia: |
21.11.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
21.07.2022 08:04