LÚČ-DSS Šemša - zmluvy

Faktúra: 193

*Číslo v CRZ:**	193
Viazanosť k zmluve:	8/2018
Predmet:	tonery
Zmluvná strana:	dodávateľ: REFLEX, Komenského 49,Košice, IČO: 32457243
Hodnota faktúry:	408,36 € s DPH
Doručenie faktúry:	16.04.2021
Dátum zverejnenia:	04.05.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 21.07.2022 08:04