LÚČ-DSS Šemša - zmluvy
Faktúra: 181
Číslo v CRZ*: |
181 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
ovocie a zelenina |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lunys, Hlavná 4512/96, Poprad, IČO: 36472549 |
Hodnota faktúry: |
93,62 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
12.04.2021 |
Dátum zverejnenia: |
04.05.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
21.07.2022 08:04