LÚČ-DSS Šemša - zmluvy

Faktúra: 170

*Číslo v CRZ:**	170
Viazanosť k zmluve:	8/2019
Predmet:	čistiace prostriedky
Zmluvná strana:	dodávateľ: Rempo univers EU s.r.o., Trieda SNP 341/90, Košice, IČO: 47619511
Hodnota faktúry:	2 142,34 € s DPH
Doručenie faktúry:	06.04.2021
Dátum zverejnenia:	20.04.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 21.07.2022 08:04