LÚČ-DSS Šemša - zmluvy

Faktúra: 571

*Číslo v CRZ:**	571
Viazanosť k zmluve:	7/2019
Predmet:	mrazený tovar
Zmluvná strana:	dodávateľ: INMEDIA , spol.s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208
Hodnota faktúry:	182,28 € s DPH
Doručenie faktúry:	01.10.2019
Dátum zverejnenia:	24.10.2019
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 21.07.2022 08:04