LÚČ-DSS Šemša - zmluvy
Faktúra: 84
Číslo v CRZ*: |
84 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
mrazený tovar |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: INMEDIA spol.s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208 |
Hodnota faktúry: |
294,09 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
25.02.2021 |
Dátum zverejnenia: |
19.03.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
21.07.2022 08:04