LÚČ-DSS Šemša - zmluvy
Faktúra: 34
Číslo v CRZ*: |
34 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
zákusky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PATERSON GROUP s.r.o. registrovaný sociálny podnik, Železiarenská 52,040 15 Košice, IČO: 52201660 |
Hodnota faktúry: |
68,64 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
29.01.2021 |
Dátum zverejnenia: |
01.03.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
21.07.2022 08:04