LÚČ-DSS Šemša - zmluvy
Faktúra: 38
|
Číslo v CRZ*: |
38 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
výmena osviežovačov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ILLE - papier - Service SK, spol. s.r.o., Lichardova 16, Skalica, IČO: 36226947 |
|
Hodnota faktúry: |
251,86 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
29.01.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
01.03.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
21.07.2022 08:04
