LÚČ-DSS Šemša - zmluvy
Faktúra: 26
|
Číslo v CRZ*: |
26 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
mlieko |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TA-Trans, Štefanikova 714, Trebišov, IČO: 10792848 |
|
Hodnota faktúry: |
452,49 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
25.01.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
01.03.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
21.07.2022 08:04
