LÚČ-DSS Šemša - zmluvy
Faktúra: 42
|
Číslo v CRZ*: |
42 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
služby mobilného operátora |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: O2 -Telefonica Slovakia s.r.o., Štúrová, Košice, IČO: 35848863 |
|
Hodnota faktúry: |
100,24 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
01.02.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
01.03.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
21.07.2022 08:04
