LÚČ-DSS Šemša - zmluvy

Faktúra: 16

*Číslo v CRZ:**	16
Viazanosť k zmluve:	3/2020
Predmet:	mlieko a mliečne výrobky
Zmluvná strana:	dodávateľ: TA-Trans, M.R.Štefanika 713, Trebišov, IČO: 10792848
Hodnota faktúry:	526,13 € s DPH
Doručenie faktúry:	19.01.2021
Dátum zverejnenia:	14.02.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 21.07.2022 08:04