LÚČ-DSS Šemša - zmluvy
Faktúra: 451
Číslo v CRZ*: |
451 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
údržbársky materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SCA Market, Južná tr.7,KE, IČO: 17176999 |
Hodnota faktúry: |
369,35 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.08.2020 |
Dátum zverejnenia: |
12.08.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
21.07.2022 08:04