LÚČ-DSS Šemša - zmluvy

Faktúra: 355

*Číslo v CRZ:**	355
Viazanosť k zmluve:	2/2020
Predmet:	Mlieko + výrobky
Zmluvná strana:	dodávateľ: TA-TRANS, Štefánikova 714, TV, IČO: 10792848
Hodnota faktúry:	529,90 € s DPH
Doručenie faktúry:	22.06.2020
Dátum zverejnenia:	01.07.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 21.07.2022 08:04