LIDWINA Strážske - faktúry
Faktúra: 589/2024
|
Číslo v CRZ*: |
589/2024 |
|
Predmet: |
tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KO-BO, s.r.o., Július Barč-Ivana 24, Michalovce, IČO: 45644110 |
|
Hodnota faktúry: |
344,77 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
18.12.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.01.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:00
Upravené:
29.01.2020 16:53
