LIDWINA Strážske - faktúry
Faktúra: 393/2024
|
Číslo v CRZ*: |
393/2024 |
|
Predmet: |
čistiace prostriedky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Profesional support s.r.o, Sv.Štefana 5, Šturovo, IČO: 51644801 |
|
Hodnota faktúry: |
376,49 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
26.08.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
02.09.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:00
Upravené:
29.01.2020 16:53
