LIDWINA Strážske - faktúry
Faktúra: A 019/2023
|
Číslo v CRZ*: |
A 019/2023 |
|
Predmet: |
Služby spojené s užívaním bytu č.38 5/23 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: BytexStr s.r.o, Obchodná 252, Strážske, IČO: 51778823 |
|
Hodnota faktúry: |
186,75 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
01.05.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.10.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:00
Upravené:
29.01.2020 16:53
