LIDWINA Strážske - faktúry
Faktúra: 073/2024
|
Číslo v CRZ*: |
073/2024 |
|
Predmet: |
tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ARICOMA SYSTEMS s.r.o, Bardejovská 1/C, kOšICE, IČO: 36396222 |
|
Hodnota faktúry: |
310,44 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.02.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.02.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:00
Upravené:
29.01.2020 16:53
