LIDWINA Strážske - faktúry

Faktúra: 073/2024

Číslo v CRZ*:

073/2024

Predmet:

tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: ARICOMA SYSTEMS s.r.o, Bardejovská 1/C, kOšICE, IČO: 36396222

Hodnota faktúry:

310,44 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.02.2024

Dátum zverejnenia:

20.02.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:00
Upravené: 29.01.2020 16:53