LIDWINA Strážske - faktúry
Faktúra: 233/2023
Číslo v CRZ*: |
233/2023 |
Predmet: |
mlieko, mliečné výrobky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2, 08006 Ľubotice, IČO: 36454184 |
Hodnota faktúry: |
247,78 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.05.2023 |
Dátum zverejnenia: |
10.05.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:00
Upravené:
29.01.2020 16:53