LIDWINA Strážske - faktúry
Faktúra: 194/2023
Číslo v CRZ*: |
194/2023 |
Predmet: |
umývačka riadu |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ELEKTROSERVIS VV s.r.o, Čemernianská 50. Vranov nad Topľou, IČO: 44602731 |
Hodnota faktúry: |
499,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
24.04.2023 |
Dátum zverejnenia: |
27.04.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:00
Upravené:
29.01.2020 16:53