LIDWINA Strážske - faktúry
Faktúra: 187/2023
|
Číslo v CRZ*: |
187/2023 |
|
Predmet: |
čistiace, hygienické, kancelárske potreby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KRÍDLA s.r.o, Mierová 94, Humenné, IČO: 36466778 |
|
Hodnota faktúry: |
1 135,97 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.04.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
24.04.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:00
Upravené:
29.01.2020 16:53
