LIDWINA Strážske - faktúry
Faktúra: 132/2023
Číslo v CRZ*: |
132/2023 |
Predmet: |
servisná prehliadka upravovne vody-kotolňa |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Waleon s.r.o, Brestovská 178/1, Košice, IČO: 36197491 |
Hodnota faktúry: |
695,92 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
20.03.2023 |
Dátum zverejnenia: |
21.03.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:00
Upravené:
29.01.2020 16:53