LIDWINA Strážske - faktúry
Faktúra: 717/2022
Číslo v CRZ*: |
717/2022 |
Predmet: |
čisliace, hygienické , kancelárske potreby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Krídla s.r.o, Mierova 94, Humenné, IČO: 36466778 |
Hodnota faktúry: |
1 445,16 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
14.12.2022 |
Dátum zverejnenia: |
20.12.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:00
Upravené:
29.01.2020 16:53