LIDWINA Strážske - faktúry

Faktúra: 813/2019

Číslo v CRZ*:

813/2019

Predmet:

tonery 4 ks

Zmluvná strana:

dodávateľ: AutoCont a.s., Krasovského 14, Bratislava, IČO: 36396222

Hodnota faktúry:

212,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.12.2019

Dátum zverejnenia:

23.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:00
Upravené: 29.01.2020 16:53