LIDWINA Strážske - faktúry
Faktúra: 092/2022
|
Číslo v CRZ*: |
092/2022 |
|
Predmet: |
čistiace prostriedky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Krídla s.r.o, Mierova 94, Humenné, IČO: 36466778 |
|
Hodnota faktúry: |
988,87 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
17.02.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.03.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:00
Upravené:
29.01.2020 16:53
