LIDWINA Strážske - faktúry
Faktúra: 104/2022
Číslo v CRZ*: |
104/2022 |
Predmet: |
sáčky do vysávača |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Elektroservis VV s.r.o, Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731 |
Hodnota faktúry: |
144,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
21.02.2022 |
Dátum zverejnenia: |
11.03.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:00
Upravené:
29.01.2020 16:53