LIDWINA Strážske - faktúry
Faktúra: 653/202
|
Číslo v CRZ*: |
653/202 |
|
Predmet: |
prezutie pneumatík Opel, Hyundai |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Jozef Varga, Kláštorná 1512/7, IČO: 37355601 |
|
Hodnota faktúry: |
40,01 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.10.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.10.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:00
Upravené:
29.01.2020 16:53
