LIDWINA Strážske - faktúry

Faktúra: 367/2021

Číslo v CRZ*:

367/2021

Predmet:

náhradné diely na parný čistič

Zmluvná strana:

dodávateľ: Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, IČO: 43967663

Hodnota faktúry:

69,98 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.06.2021

Dátum zverejnenia:

25.06.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:00
Upravené: 29.01.2020 16:53