LIDWINA Strážske - zmluvy
Faktúra: 61/2020
|
Číslo v CRZ*: |
61/2020 |
|
Predmet: |
zelenina 1/2020 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Čektom s.r.o., Moravany 213, IČO: 46973095 |
|
Hodnota faktúry: |
616,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.02.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
06.02.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:00
Upravené:
20.07.2022 14:42
