LIDWINA Strážske - zmluvy
Faktúra: 11/2020
Číslo v CRZ*: |
11/2020 |
Predmet: |
plyn 12/2019 - preplatok |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256 |
Hodnota faktúry: |
861,97 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.01.2020 |
Dátum zverejnenia: |
17.01.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:00
Upravené:
20.07.2022 14:42