LIDWINA Strážske - zmluvy
Faktúra: 781/2019
|
Číslo v CRZ*: |
781/2019 |
|
Predmet: |
hračky pre klientov - vreckové |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Tomino, Podhorská 2130, Snina, IČO: 32374232 |
|
Hodnota faktúry: |
814,27 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
18.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:00
Upravené:
20.07.2022 14:42
