LIDWINA Strážske - zmluvy

Faktúra: 765/2019

Číslo v CRZ*:

765/2019

Predmet:

zelenina 11/2019

Zmluvná strana:

dodávateľ: Čektom s.r.o., Moravany 213, IČO: 46973095

Hodnota faktúry:

829,71 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.12.2019

Dátum zverejnenia:

12.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív starších zmlúv

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:00
Upravené: 23.07.2018 20:03