LIDWINA Strážske - zmluvy
Faktúra: 695/2019
|
Číslo v CRZ*: |
695/2019 |
|
Predmet: |
ovocie |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Amigo Prima s.r.o., Prof. Hlaváča 1890/34, Michalovce, IČO: 43885624 |
|
Hodnota faktúry: |
198,38 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.11.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:00
Upravené:
20.07.2022 14:42
