LIDWINA Strážske - zmluvy
Faktúra: 693/2019
Číslo v CRZ*: |
693/2019 |
Predmet: |
prezutie pneumatík Hyundai, Opel Vivaro |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing.Jozef Varga V-Perfekt, Kláštorná 1512/7, Vranov Nad Topľou, IČO: 37355601 |
Hodnota faktúry: |
36,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
13.11.2019 |
Dátum zverejnenia: |
19.11.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:00
Upravené:
20.07.2022 14:42