LIDWINA Strážske - zmluvy
Faktúra: 652/2019
|
Číslo v CRZ*: |
652/2019 |
|
Predmet: |
tonery 2 ks |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Damedis s.r.o., Křenová 89/19, Brno-střed, IČO: 26931664 |
|
Hodnota faktúry: |
48,72 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
07.11.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:00
Upravené:
20.07.2022 14:42
