LIDWINA Strážske - zmluvy
Faktúra: 72/2021
Číslo v CRZ*: |
72/2021 |
Predmet: |
oprava telefónov v zariadení |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
400,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
23.07.2021 |
Dátum zverejnenia: |
04.08.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:00
Upravené:
20.07.2022 14:42