LIDWINA Strážske - zmluvy
Faktúra: 317/2021
|
Číslo v CRZ*: |
317/2021 |
|
Predmet: |
vysávač, náhr. diely do vysávačov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, IČO: 44602731 |
|
Hodnota faktúry: |
461,76 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
25.05.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.06.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:00
Upravené:
23.07.2018 20:03
