LIDWINA Strážske - zmluvy
Faktúra: 633/2019
|
Číslo v CRZ*: |
633/2019 |
|
Predmet: |
tonery 4 ks |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Autocont s.r.o., Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222 |
|
Hodnota faktúry: |
106,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
24.10.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.10.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:00
Upravené:
20.07.2022 14:42
