LIDWINA Strážske - zmluvy

Faktúra: 190/2021

Číslo v CRZ*:

190/2021

Predmet:

tonery 9 ks

Zmluvná strana:

dodávateľ: AutoCont a.s., Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222

Hodnota faktúry:

327,96 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.03.2021

Dátum zverejnenia:

30.03.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív starších zmlúv

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:00
Upravené: 23.07.2018 20:03