LIDWINA Strážske - zmluvy
Faktúra: 180/2021
|
Číslo v CRZ*: |
180/2021 |
|
Predmet: |
materiál na údržbu, postreky, hnojivá, záhr. nožnice |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Hattech s.r.o., Čsl. armády 19, Humenné, IČO: 45947503 |
|
Hodnota faktúry: |
195,89 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
23.03.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.03.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:00
Upravené:
20.07.2022 14:42
