JASANIMA Rožňava - faktúry
Faktúra: 250063
|
Číslo v CRZ*: |
250063 |
|
Predmet: |
Spotrebný materiál - papier (toaletný papier, papierová rolka, utierka KAREN) |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: BUZGÓ s. r. o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 52 366 456 |
|
Hodnota faktúry: |
1 373,40 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
12.03.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:24
Upravené:
09.01.2020 17:18
