JASANIMA Rožňava - faktúry
Faktúra: 240353
|
Číslo v CRZ*: |
240353 |
|
Predmet: |
Zber, odvoz a zhotnotenie BRKO 10/2024 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Brantner Gemer s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 021 211 |
|
Hodnota faktúry: |
141,90 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
14.11.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.11.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:24
Upravené:
09.01.2020 17:18
