JASANIMA Rožňava - faktúry
Faktúra: 230407
|
Číslo v CRZ*: |
230407 |
|
Predmet: |
spotreba vody - 10-12/2023 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 |
|
Hodnota faktúry: |
1 037,32 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.01.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
09.01.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:24
Upravené:
09.01.2020 17:18
