JASANIMA Rožňava - faktúry
Faktúra: 230318
|
Číslo v CRZ*: |
230318 |
|
Predmet: |
poplatky za pevnú linku |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
47,84 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.11.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.11.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:24
Upravené:
09.01.2020 17:18
